3、固定资产购置、报废、处置、划拨执行申报审批制。购置固定资产，使用部门填报《固定资产申购表》陈述购置事由，资产管理部门、财务部门、项目经理签署意见后审批是否购买。
4、固定资产买回必须通知仓库人员打开包装验货，并试用无故障后开出入库单入库，并编号，然后在黑板上写出通知使用部门领用。
5、使用部门领用时仓库人员必须开出库单，领用人和仓库人员签字后，交由仓库人员记账。
6、仓库人员把固定资产入库单、固定资产编号标签、出库单及时提交财务部门审核。以方便管理。（固定资产入库单、编号标签须在两个工作日内交财务部，出库单等到领用后再提交）。
7、购回固定资产如有发现有质量问题或损害，如是商家原因须进行退货，或在运输途中发生损害经商讨不能退货的，须将损害资产进行报废处理，填制物品报废单，仓库人员记账后，交财务部门（如果是已入库资产发现损害问题，仓库人员开出退货单或报废单）。
8、采购人员采购固定资产须商家开据正规的发票、送货单据，如有假发票，或送货单内容、数量、规格、单价不符，不清楚损害公司利益，追究其责任。
10、固定资产使用部门须对本部门的物品进行保管，不得故意破损，浪费。如须要维修，向采购人员填写《维修申请表》，修理费用须财务审核才能报销。
11、固定资产须每季度进行盘点，盘点时仓库人员，财务人员（后勤部也可以协助）盘点，仓库人员做好固定资产盘点表，交财务部门。以便对固定资产的管理。
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